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      首頁>通知公告

      政協全國委員會辦公廳2021年度部門決算

      2022-07-21來源:全國政協辦公廳
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      目 錄

      第一部分 政協全國委員會辦公廳基本情況

      一、主要職能

      二、部門決算單位構成

      第二部分 2021年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分 2021年度部門決算說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、機關運行經費支出說明

      九、政府采購支出說明

      十、預算績效情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分 政協全國委員會辦公廳基本情況

      一、主要職能

      政協全國委員會辦公廳是政協全國委員會的工作機構,承擔為全國政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

      (一)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、專題協商會議、雙周協商座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

      (二)負責政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。

      (三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草全國政協的重要文稿;協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。

      (四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

      (五)負責全國政協委員提案辦理的協調和服務工作。

      (六)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

      (七)負責全國政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。

      (八)參與全國政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。

      (九)負責與中共中央、全國人大、國務院有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系各民主黨派中央、全國工商聯及政協的其他參加單位。

      (十)負責全國政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。

      (十一)負責全國政協及機關的后勤保障工作,主要包括經費管理、基建和審計工作。

      (十二)承辦全國政協領導同志交辦的其他事項。

      二、部門決算單位構成

      全國政協辦公廳內設機構19個,包括:全國政協辦公廳研究室、秘書局、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑委員會辦公室、外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、聯絡局、新聞局、外事局、人事局、機關事務管理局、機關黨委和老干部局。

      全國政協辦公廳所屬預算單位14個,包括:

      1. 行政單位4個,包括:全國政協辦公廳本級、中華職業教育社、黃埔軍校同學會、歐美同學會。

      2. 事業單位9個,包括:人民政協報社、全國政協禮堂、全國政協干部培訓中心(全國政協北戴河管理局)、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、全國政協辦公廳信息中心、中國政協雜志社、全國政協機關服務中心、中國政協文史館。

      3. 中央文化企業1個,為中國文史出版社有限公司。

      第二部分 2021年度部門決算報表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      政協全國委員會辦公廳2021年度沒有政府性基金預算財政撥款收入支出,故本表無數據。

       

       

      政協全國委員會辦公廳2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。

      第三部分 2021年度部門決算說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2021年度收入總計143,638.58萬元,支出總計143,638.58萬元。與2020年相比,收支總計各減少6,696.84萬元,主要是一般公共服務支出、外交支出、文化旅游體育與傳媒支出減少。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計90,271.41萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入68,289.16萬元,占75.6%;事業收入18,821.55萬元,占20.9%;經營收入1,450.5萬元,占1.6%;其它收入1,710.2萬元,占1.9%。

       

       

      三、支出決算情況說明

      本年支出91,706.5萬元。其中:基本支出47,397.45萬元,占51.7%;項目支出44,023.01萬元,占48.0%,經營支出286.04萬元,占0.3%。

       

       

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財政撥款收入總計104,679.69萬元,財政撥款支出總計104,679.69萬元。與2020年度相比,收支總計各減少6,578.6萬元,主要原因:一是貫徹落實過“緊日子”要求,厲行節約,壓減了非急需支出;二是年初財政撥款結轉和結余減少。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2021年度財政撥款支出66,702.47萬元,占本年支出合計91,706.5萬元的72.7%。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2021年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)58,647.51萬元,占87.9%;外交支出(類)651.44萬元,占1.0%;文化旅游體育與傳媒支出(類)1,663.73萬元,占2.5%;社會保障和就業支出(類)3,182萬元,占4.8%;住房保障支出(類)2,557.55萬元,占3.8%;衛生健康支出0.25萬元。

       

       

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2021年度財政撥款支出年初預算53,182.16萬元,支出決算66,702.47萬元,完成年初預算的125.4%。其中:

      1.一般公共服務支出(類)

      年初預算45,477.13萬元,支出決算58,647.51萬元,完成年初預算的129.0%。其中:

      (1)政協事務(款)行政運行(項)年初預算12,097.8萬元,支出決算13,774.68萬元,完成年初預算的113.9%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

      (2)政協事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算13,329.99萬元,支出決算16,899.29萬元,完成年初預算的126.8%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

      (3)政協事務(款)機關服務(項)年初預算983.52萬元,支出決算983.52萬元,完成年初預算的100.0%。

      (4)政協事務(款)政協會議(項)年初預算10,573.88萬元,支出決算9,848.77萬元,完成年初預算的93.1%。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,部分會議工作未按計劃開展。

      (5)政協事務(款)委員視察(項)年初預算800萬元,支出決算750.25萬元,完成年初預算的93.8%。相關經費結轉下年繼續使用。

      (6)政協事務(款)參政議政(項)年初預算3,401.09萬元,支出決算2,855.65萬元,完成年初預算的84.0%。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。

      (7)政協事務(款)事業運行(項)年初預算1,396.56萬元,支出決算1,396.33萬元,完成年初預算的100.0%。

      (8)政協事務(款)其他政協事務支出(項)年初預算2,794.29萬元,支出決算12,113.12萬元,完成年初預算的433.5%。決算數大于預算數的主要原因是執行中追加了一次性基本建設支出。

      (9)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)年初預算100萬元,支出決算25.91萬元。相關經費結轉下年繼續使用。

      2.外交支出(類)

      年初預算234萬元,支出決算651.44萬元,完成年初預算的278.4%。全部為對外合作與交流(款)國際交流活動(項)支出。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

      3.文化旅游體育與傳媒支出(類)

      年初預算1,479.83萬元,支出決算1,663.73萬元,完成年初預算的112.4%。其中:

      (1)文物(款)博物館(項)年初預算133.28萬元,支出決算279.53萬元,完成年初預算的209.7%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

      (2)新聞出版電影(款)出版發行(項)年初預算1,346.55萬元,支出決算1,384.2萬元,完成年初預算的102.8%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

      4.社會保障和就業支出(類)

      年初預算3,548.2萬元,支出決算3,182萬元,完成年初預算的89.7%。其中:

      (1)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算1,219.05萬元,支出決算972.8萬元,完成年初預算的79.8%。相關經費結轉下年繼續使用。

      (2) 行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項)年初預算476.03萬元,支出決算404.62萬元,完成年初預算的85.0%。相關經費結轉下年繼續使用。

      (3)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算1,235.4萬元,支出決算1,241.81萬元,完成年初預算的100.5%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

      (4)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算617.72萬元,支出決算562.76萬元,完成年初預算的91.1%。相關經費結轉下年繼續使用。

      5.衛生健康支出(類)

      無年初預算,支出決算0.25萬元。其中行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出0.25萬元。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。

      6.住房保障支出(類)

      年初預算2,443萬元,支出決算2,557.55萬元,完成年初預算的104.7%。決算數大于預算數的主要原因是執行中按規定使用了以前年度結轉資金。其中:

      (1)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算1,730萬元,支出決算1,767.21萬元,完成年初預算的102.2%。

      (2)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算178萬元,支出決算183.82萬元,完成年初預算的103.3%。

      (3)住房改革支出(款)購房補貼(項)年初預算535萬元,支出決算606.51萬元,完成年初預算的113.4%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度財政撥款基本支出22,679.47萬元。其中人員經費16,981.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費5,698.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、無形資產購置和其他資本性支出。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2021年度政協全國委員會辦公廳“三公”經費年初預算1,031.43萬元,支出決算為139.24萬元,完成預算的13.5%。決算數小于預算數的主要原因:一是認真貫徹落實 “黨政機關要堅持過緊日子”要求,厲行節約,從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響,外事工作未能按計劃開展。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      因公出國(境)費年初預算675.28萬元,支出決算76.01萬元,完成預算的11.3%。公務用車購置及運行費年初預算147.7萬元,支出決算36.58萬元,完成預算的24.8%。公務接待費年初預算208.45萬元,支出決算26.65萬元,完成預算的12.8%。

      八、機關運行經費支出說明

      政協全國委員會辦公廳本部門2021年度機關運行經費支出4,691.6萬元,比上年決算數減少1,722.01萬元,降低26.9%。主要原因是:落實過“緊日子”,壓減機關運行經費開支。

      九、政府采購支出說明

      政協全國委員會辦公廳2021年度政府采購支出總額3,341.66萬元,其中:政府采購貨物支出224.26萬元、政府采購工程支出1,438.24萬元、政府采購服務支出1,679.16萬元。授予中小企業合同金額2,694.61萬元,占政府采購支出總額的80.6%,其中:授予小微企業合同金額488.61萬元,占授予中小企業合同金額的18.1%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的77.9%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的89.2%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的73.7%。

      十、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,政協全國委員會辦公廳組織對2021年度一般公共預算支出全面開展績效自評。其中一級項目16個、二級項目94個,共涉及資金44,023.01萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

      組織對2021年度“參政議政活動經費”“全國政協計算機網絡和信息化系統運行維護費”2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出5,922.47萬元。從評價情況來看,上述兩個項目立項依據充分,資金使用規范,業務工作有序開展,較好地完成了預期目標。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      政協全國委員會辦公廳今年在中央部門決算中反映“參政議政活動經費”“其他項目_文物”“專門工作經費”“專門會議費”“資產運行維護”等項目績效自評結果。

      參政議政活動經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為92.9分。全年預算數為6,787.79萬元,執行數為4,663.34萬元,完成預算的68.7%。項目績效目標完成情況:通過開展委員視察、專題調研、辦復提案、課題研究、反映社情民意等相關工作,為全面建設社會主義現代化國家新征程重大問題獻計出力,為民主決策、制定規劃、建立制度、科學發展發揮重要作用。發現的主要問題及原因:由于上年疫情影響,年度指標值設置與實際情況偏差較大。下一步改進措施:進一步調整完善指標值。

       

       

      其他項目_文物項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為89.0分。全年預算數為311.43萬元,執行數為279.52萬元,完成預算的89.8%。項目績效目標完成情況:維護并完善《人民政協光輝歷程》展覽,舉辦《中國共產黨第八次全國代表大會歷史陳列》和《旗幟飄揚——黨旗國旗軍旗誕生珍貴史料展》主題展覽,巡展《旗幟飄揚》,宣傳和展示了中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度及其實踐成果、人民政協的光輝歷程和歷史貢獻、人民政協履行職能,開展了富有特色的文史資料工作。發現的主要問題及原因:受疫情影響,部分年度指標值設置與實際情況存在偏差。下一步改進措施:進一步調整完善指標值。

       

       

      專門工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為85.5分。全年預算數為11,522.14萬元,執行數為8,681.04萬元,完成預算的75.3%。項目績效目標完成情況:政協所屬二級預算單位以國家戰略發展規劃、宏觀調控政策為導向,以相關行業、領域中長期發展規劃和年度工作重點為依據,結合單位職能和事業發展需要開展了相關工作。發現的主要問題及原因:受疫情影響,交流活動受限,部分業務活動未開展。下一步改進措施:充分預計疫情影響因素,合理調整項目實施方案。

       

       

      專門會議費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為95.5分。全年預算數為13,163.29萬元,執行數為9,853.89萬元,完成預算的74.9%。項目績效目標完成情況:組織召開了政協全國委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、常委委員專題座談會、秘書長會議、專門委員會會議等。政協所屬二級預算單位根據事業發展需要召開了研討會、座談會、總結表彰會、溝通交流會等工作會議。發現的主要問題及原因:部分年度指標值設置與實際情況存在偏差,部分年度指標值設置不夠細致。下一步改進措施:進一步調整完善指標值。

       

       

      資產運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為97.6分。全年預算數為843.11萬元,執行數為641.97萬元,完成預算的76.1%。項目績效目標完成情況:中國政協文史館對房屋建筑及附屬系統及設施進行了維修、養護和管理,對室外配套設施和附屬建筑物、構筑物進行了維護。發現的主要問題及原因:該項目年度指標值設置不能完整反映預算執行情況。下一步改進措施:調整年度指標值,提升績效目標細化程度。

       

       

      資產運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預算數為308.7萬元,執行數為308.7萬元,完成預算的100.0%。項目績效目標完成情況:做好辦公大樓的使用和管理工作,使國有資產持續保值增值,發揮其應有的作用。為職工提供了良好的辦公環境。

       

       

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

      五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      六、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      七、結余分配:指事業單位按會計制度規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

      九、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指政協全國委員會辦公廳行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      十、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指政協全國委員會辦公廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      十一、一般公共服務支出(類)政協事務(款)機關服務(項):指提供后勤保障服務的機關服務中心、政協禮堂等事業單位的支出。

      十二、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指召開各類專門會議的支出。

      十三、一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):指全國政協委員開展各類視察的支出。

      十四、一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指為參政議政進行調研等方面的支出。

      十五、一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):指全國政協辦公廳信息中心、中國政協文史館等事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      十六、一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):指全國政協辦公廳除上述項目以外的其他政協事務支出。

      十七、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指中央紀委駐全國政協紀檢組開展工作的專項業務支出。

      十八、外交支出(類)對外合作與交流(款)國際交流活動(項):指全國政協開展對外友好交往活動支出。

      十九、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):指人民政協報社、中國政協雜志社、《教育與職業》雜志社、《黃埔》雜志社、中國文史出版社有限公司等企事業單位的支出。

      二十、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):指中國政協文史館文史資料征集、文物保護和公益展出等方面的支出。

      二十一、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指政協全國委員會辦公廳行政單位離退休人員支出。

      二十二、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的政協全國委員會辦公廳機關老干部局的支出。

      二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

      二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

      二十六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      二十七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      二十八、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      二十九、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      第五部分 附件

      全國政協計算機網絡和信息化系統

      運行維護費項目績效評價報告

      為貫徹落實全面推進預算績效管理工作的要求,完善部門預算管理,檢驗財政資金支出預期目標實現程度,考核財政資金支出效率和使用效果,強化預算支出責任,提高財政資金的使用效益,北京國富會計師事務所接受委托,對全國政協計算機網絡和信息化系統運行維護費項目進行績效評價。依據財政部《關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔2020〕10號)開展評價工作,從項目決策、過程管理、項目產出和項目效益四個方面實施了綜合績效評價。

      一、項目基本情況

      (一)項目概況

      1.項目實施主體

      全國政協計算機網絡和信息化系統運行維護費項目由政協全國委員會辦公廳負責實施。

      2.項目背景

      習近平總書記明確指出,人民政協要探索網絡議政遠程協商,增強協商實效。十九大以來,黨中央不斷加強對人民政協工作的領導,提出要提高人民政協履職信息化水平等新要求。按照問題導向、優化存量、業務協同、注重實效原則,全國政協機關申請資金支持2方面任務:一方面是當前沒有信息系統支撐或信息系統支撐能力不足,急需進行建設的任務;另一方面是保障當前系統穩定運行所必須的運行維護類任務。

      3.項目主要內容及實施情況

      (1)主要內容

      2021年度的主要內容是建設維護全國政協委員大數據綜合分析服務平臺和視頻會議系統,機關辦公應用系統運維、全國政協互聯網門戶網站運維、全國政協異地備份系統云服務、應用系統遷移改造、互聯網接入鏈路租用、系統軟硬件設備更新升級、系統風險評估和安全等級保護測評及安全測試、全國政協信息系統運行維護、全國政協委員移動履職平臺(二期)升級等工作。

      (2)實施情況

      項目由全國政協機關網絡安全和信息化領導小組領導,機關網絡安全和信息化領導小組辦公室牽頭開展。

      2021年度內網駐場運維服務包括終端運行維護服務、網絡系統維護服務、機房軟硬件支撐系統運行維護服務、電子公文系統運行維護服務、業務應用系統運行維護服務、網絡安全系統運行維護服務、雙中心安全系統運行維護服務、重要會議或活動保障服務、應急響應服務。全國政協機關信息系統運行維護服務包括為桌面終端、網絡、通用軟硬件、信息安全、機房基礎設施、部分應用系統提供了標準化和定制化的運行維護服務。視頻會議技術保障服務為視頻會議保障。全國政協機關辦公應用系統運維包括中國政協網英文版網站維護、官方微信公眾號運維等。全國政協委員移動履職平臺運維包括委員履職APP運維保障工作。

      4. 資金投入和使用情況

      (1)資金批復情況

      2021年項目批復資金總額為2,515.2萬元,其中本年度財政撥款1,840.09萬元,上年結轉資金675.11萬元,已全部撥付到位。

      (2)實際使用情況。

      截止2021年12月31日,項目實際支出1,259.13萬元,其中使用本年度財政撥款584.02萬元,使用上年結轉資金675.11萬元,預算執行率50.06%。

      (二)項目績效目標

      確保機關信息系統整體運行穩定,各項會議技術保障工作到位,業務應用系統安全。

      二、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍

      通過開展績效評價,分析財政支出的經濟性、效率性和效益性,剖析項目決策、管理過程和績效實現過程中存在的問題,有針對性地提出改進建議,促進項目單位提升預算績效管理工作水平,提高財政資金使用的規范性、安全性,根據規定,對項目進行了績效評價。進行此次績效評價的目的主要如下:

      1.加強預算績效管理。把預算管理融入績效管理理念,將績效目標設定、績效跟蹤、績效評價及結果運用納入預算編制、執行、監督全過程,不斷增強預算單位的績效意識,強化支出責任。 

      2.提高預算管理水平。通過項目支出績效評價,全面、客觀反映財政資金的使用情況及使用效益,揭示預算資金在立項、申報、使用、管理中存在的問題,推動項目單位改進資金使用管理方式,合理配置資源,優化支出結構、提高單位預算管理水平。

      3.提高財政資金使用效益。通過項目支出績效評價,對項目運行和資金使用情況進行跟蹤問效,獎優罰劣,規范預算資金分配,不斷提高財政資金的使用效益。

      從項目決策、過程管理、項目產出和項目效益四個方面實施了綜合績效評價。

      (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

      1.績效評價原則

      (1)科學規范、客觀、真實原則

      嚴格執行財政部門規定的程序,以項目實際情況為主,選用操作性較強的評價方法進行獨立、客觀、公正的評價,標準統一、依據充分。

      (2)經濟性、效率性、效益性原則

      即把財政支出行為及其過程的實際情況,通過對其經濟性、效率性、效益性的比較和評價分析,判斷支出的行為過程和執行的業績、效果優劣。

      (3)定量分析和定性分析相結合的原則

      定量分析建立在支出項目的資金決策和資金執行后的產出上,主要通過對項目產出量化指標的統計分析進行評價。定性分析主要是根據績效評價材料及有關信息數據,結合專家評審意見,以更全面、合理、準確地反映支出的實際效益。

      2.評價指標體系

      本項目績效評價指標體系包括三級指標,一級指標包括項目決策、項目過程、項目產出和項目效益四個部分。

      項目決策主要包括項目立項、績效目標設立、資金投入。其中項目立項包括立項依據充分性、立項程序規范性;績效目標設立包括績效目標合理性、績效指標明確性;資金投入包括預算編制科學性、資金分配合理性。

      項目過程主要包括資金管理、組織實施。資金管理包括資金到位率、預算執行率、資金使用合規性。組織實施包括管理制度健全性、制度執行有效性。

      項目產出主要包括四個指標,分別為產出數量,產出質量,產出時效,產出成本。

      項目效益包括實施效益和滿意度兩方面。

      3.評價方法

      本次績效評價方法的選用,堅持定量優先、簡便有效的原則。采用全面評價和重點評價相結合的方式,運用因素分析法、比較法等方法,對項目決策、管理過程及績效實現情況進行綜合分析,梳理問題,分析成因,找出癥結,提出建議。

      (1)評價工作組與專家評價相結合。本次績效評價工作采取專家指導,第三方機構整理、復核,并召開非現場專家評價會相結合的評價方式進行。

      (2)本次績效評價工作采用對比目標與績效的方法進行評價。

      (3)采用比較法、因素分析法等,通過對項目執行的經濟性、效率性、效益性的比較和分析,考核支出效率和支出效果。

      4.評價標準

      結合項目特點以及相關調查情況,會同專家細化項目績效評價指標,明確指標權重和評分標準。結合科學性、適用性、定性和定量相結合的原則,從項目決策、項目管理、項目產出、項目效益四個維度,圍繞項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織管理、產出數量、產出時效、產出質量、產出成本、效益實現情況、可持續影響性、服務對象滿意度等具體指標客觀分析評價,體現從決策到產出結果和影響力因素的績效邏輯路徑。

      1.準備階段

      評價工作組圍繞項目特點和績效評價重點進行內部研討,制定評價工作實施方案,建立溝通協調機制;評價工作組根據績效評價要求收集相應資料,并在正式評價前對項目評價工作人員進行相關培訓。

      2.實施階段

      評價工作組人員對所收集的資料進行查驗、核對、整理分析;完成專家遴選、專家培訓等相關工作,組建績效評價專家組,包括2名績效管理專家、3名財務專家;根據前期工作情況補充完善評價項目相關資料,細化評價指標體系。

      3.評價分析階段

      評價工作組根據收集到的項目相關資料及評價專家組意見,對項目決策、過程管理、績效情況進行綜合分析,按照規定的文本格式和內容撰寫績效評價報告,并提交項目單位征求意見。根據反饋意見修改形成績效評價報告正式稿,報送委托方。

      三、綜合評價情況及評價結論

      經評價,該項目綜合評價得分80.18分,項目績效級別評定為“良”。 

      四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況

      項目決策指標從項目立項、績效目標編制、資金投入三個方面考察評價項目前期準備情況,指標分值15分,評價得分12.18分,得分率為81.2%。

      1.項目立項

      全國政協計算機網絡和信息化系統運行維護是根據網絡強國作為創新驅動的戰略思想要求,進一步加速推動全國政協機關信息化建設升級,提高信息化服務政協協商民主水平的重要保障。本項目為全國政協辦公廳延續性財政撥款項目,主要內容為全國政協機關已建信息化系統及相關硬件的運行維護支出,全國政協官網、官微、委員履職平臺等網絡平臺運維支出等,項目按規定流程申報,符合財政資金投入范圍。

      2.績效目標

      項目主要實施內容為確保機關信息系統整體運行穩定,各項會議技術保障工作到位,業務應用系統安全??傮w目標及階段性目標內容不夠完整,未設定質量指標、時效指標、成本指標等內容;部分指標設定可量化性較差。

      3.資金投入

      本項目2021年預算金額2,515.2萬元,實際支出1,259.13萬元,結轉和結余資金1,256.07萬元。

      (二)項目過程情況

      項目過程指標從資金管理和組織實施兩個方面考察項目實施管理過程,指標分值25分,評價得分22分,得分率為88%。

      1.資金管理

      項目批復資金總額為2,515.2萬元,已全部撥付到位。通過核查單位提供的財務資料、合同等文件,該項目的資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

      2.組織實施

      全國政協計算機網絡和信息化系統運行維護費項目由政協全國委員會辦公廳組織實施,并制定了相關的經費使用和報銷管理辦法、審批程序。項目按照《全國政協機關電子政務內網運行維護管理辦法》《全國政協機關一般采購項目管理辦法(試行)》《全國政協機關采購合同管理辦法(試行)》《全國政協機關大額資金采購項目審核管理辦法(試行)》《全國政協辦公廳經費使用和報銷管理辦法》《經費審批權限》《全國政協辦公廳差旅費管理辦法》《全國政協辦公廳會議費管理辦法》等規定執行。

      (三)項目產出情況

      項目產出指標從產出數量、產出質量、產出時效和產出成本四個方面考察項目產出實現情況,指標分值40分,評價得分33分,得分率為80%。共完成軟件維護數量10套、提供運維服務6項、系統開發數量2項、系統驗收合格率90%、硬件維護數量5套。均已完成年度績效指標中的數量指標。

      因全國政協機關信息系統運行維護服務項目的招標活動在2021年未能按照計劃開展,全國政協計算機網絡和信息化系統運行維護費項目2021年結轉結余資金1,256.07萬元,占批復資金的比例為49.94%,結轉結余金額較多。

      (四)項目效益情況

      項目效益指標按照績效目標從實施效益和服務對象滿意度兩個方面考察項目實施后達到的效果,指標分值20分,評價得分14分,得分率為70%。

      績效目標中的社會效益指標是為大會提供重要技術保障手段有所加強、相關設備在項目中持續發揮作用至設備報廢。2021年全國政協委員大數據綜合分析服務平臺和視頻會議系統、機關辦公應用系統、全國政協互聯網門戶網站、全國政協異地備份系統、全國政協信息系統、全國政協委員移動履職平臺等系統及設備未出現重大故障,系統及設備運行狀態良好。為了提供更加安全、穩定、優化的網絡服務,2021年對移動履職平臺設備進行了擴容、更新了常委會擴錄音設備及全國政協禮堂大屏顯示系統。為全國政協十三屆五次會議、全國政協雙周協商會現場直播及政協大會秘書處工作會議期間設備穩定運行提供了有效保障,為機關辦公應用系統運行過程中安全、穩定、可擴展提供了有效保障。未實際開展對服務對象滿意度的調查及分析工作。

      五、存在的問題及原因分析

      (一)項目決策方面

      1.績效指標內容不完整

      項目未設定質量指標、時效指標、成本指標等內容。數量指標中平均無故障率指標為達到或小于80%,社會效益指標中為大會提供重要技術保障手段有所加強、相關設備在項目中持續發揮作用至設備報廢等內容無法清晰、細化、可衡量的反映和考核項目績效目標的明細化情況,不利于對項目實施情況的監管。

      2.預算編制科學性有待提高

      項目的實際支出內容與預算明細分類內容不一致,預算編制內容與實際執行業務的匹配度有待提高。

      (二)項目過程方面

      預算執行率為50.06%,預算執行率偏低。

      (三)項目滿意度評價方面

      項目未對項目實施涉及的服務對象的滿意度進行調查和分析,不利于項目實施內容的改善和提高。

      六、有關建議

      (一)項目決策方面

      績效目標設置是預算批復和預算安排的前置條件,是實施績效監控、開展績效評價等工作的重要基礎和依據,統領預算績效管理。建議進一步提高績效指標編制的科學性,使其更完整、準確、細化、可量化,強化目標對項目實施的約束力。

      (二)項目過程方面

      強化預算執行管理,根據項目實施計劃,嚴格把控項目資金支出進度及方向,對項目實施過程中遇到影響項目完成進度的情況應及時調整思路和實施方式,提高財政資金使用效率。

      (三)項目滿意度評價方面

      項目實施不僅要做到事前的充分論證、研究,更要重視事后項目實施效果的調查和分析。建議加強對服務對象滿意度的調查及分析,便于項目實施內容的改進,提高財政資金使用效益。

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      高清内谢

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